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名  称: 安顺市教育局2016年度部门决算及“三公”经费决算
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安顺市教育局2016年度部门决算及“三公”经费决算
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安顺市教育局

2016年度部门决算及“三公”经费决算

一、部门概况

(一)主要职能职责

    1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规;拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

    2.规划指导全市基础教育工作,以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平,指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

    3.全面实施素质教育,深入推进基础教育改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

    4.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。

    5.统筹管理本部门教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策措施;管理国内、国外对我市的教育援助、教育贷款;监督全市教育经费的筹措和使用情况;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

    6.统筹和指导少数民族教育工作,协调对民族地区的教育援助。

    7.加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

8.规划和指导全市教育系统党的建设、思想道德建设、统战、教育工会、学校教代会等工作;指导市直教育系统学校干部队伍建设,参与考察学校领导班子,提出领导班子充实调整方案。

9.规划、指导全市各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作,指导各级各类学校的稳定工作。

10.主管全市教师队伍建设工作,组织实施教师资格制度,统筹规划教育系统人才队伍建设工作。按管理权限和分工,负责市直学校人员编制、招聘录用、专业技术职称、培养培训和考核的相关工作。

11.统筹管理全市学历教育及社会力量办学考试工作,规划指导并组织实施继续教育、自学考试和高中毕业会考等工作;按权限审核、审批中等职业学校和高中阶段学校的设置和变更;指导高职以下学校教育改革,组织开展对高职以下学校的评估工作。

12.统筹管理高等职业院校、中等职业学校招生考试和中等职业学校的学籍学历管理工作;负责制定中等职业学校招生计划;指导高等学校、中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

13.规划、指导并组织实施全市教育系统的自然科学和社会科学的研究工作。

14.承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

15.负责全市教育系统财务内部审计和有关学校、单位党的纪检及行政监察工作。

16.承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他工作。

 

   (二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,安顺市教育局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算和市直学校决算。

纳入安顺市教育局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.安顺市教育局本级(含安顺市学生资助管理中心)(以下简称“局本级”)

2.安顺市电化教育馆(以下简称“市电教馆”)

3.安顺市教育科学研究所(以下简称“市教科所”)

4.安顺市教育招生考试管理中心(以下简称“市考试中心”)

5.安顺市第一高级中学(以下简称“市一中”)

6.安顺市第二高级中学(以下简称“市二中”)

7.安顺市民族中学(以下简称“市民中”)

8.安顺市民族职业中等学校(以下简称“市民职”)

9.安顺市实验学校(以下简称“市实验学校”)

10.安顺市第一幼儿园(以下简称“市一幼”)

11.安顺市第二幼儿园(以下简称“市二幼”)

12.安顺市第三幼儿园(以下简称“市三幼”)

二、安顺市教育局2016年度部门决算公开报表(见8张附表)

    三、安顺市教育局2016年度部门决算情况说明
    (一)2016年度收入支出决算总体情况说明
    安顺市教育局2016年度收支决算总计31,713.09万元,与2015年相比,增加了1212万元,增长率3.97%主要原因一是按国家政策开展教育精准扶贫工作增加投入专项经费;二是年中增加部分支出项目按规定报批调整预算;三是人员经费正常调增。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计25329.98 万元,其中:财政拨款收入21611.33

万元,占85.32%;事业收入2978.04 万元,占11.76%;其他收入740.61万元,占2.92%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计27052.34 万元,其中:基本支出16349.56 万元,占60.44%;项目支出10702.79 万元,占39.56%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年度财政拨款收支决算总计27788.24 万元。与2015年相比,增加了2606.14万元,增长了10.35%主要原因一是按国家政策开展教育精准扶贫工作增加投入专项经费;二是年中增加部分支出项目按规定报批调整预算;三是人员经费正常调增。

   (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

    2016年度一般公共预算财政拨款支出23053.32 万元,占本年支出合计的85.22%。与2015年相比,增加了3960.79万元,增长了20.75%主要原因一是按国家政策开展教育精准扶贫工作增加投入专项经费;二是年中增加部分支出项目按规定报批调整预算;三是人员经费正常调增。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出87.87万元,占0.38%;教育支出21494.61 万元,占93.24%;医疗卫生与计划生育支出554.14 万元,占2.40%;资源勘探信息等支出22.99万元,占0.01%;住房保障支出893.71万元,占3.88%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20162.04

万元(含财政直接下达给各县区及市直各学校的各类专项经费),支出决算为23053.32 万元,完成了预算的114.34%主要原因一是按国家政策开展教育精准扶贫工作增加投入专项经费;二是年中增加部分支出项目按规定报批调整预算;三是人员经费正常调增。

(1)教育支出主要反映我市教育行政管理、学前教育、中小学教育、职业教育、普通高中教育等方面的支出,主要为我局本级、局属事业单位及市直各学校的日常运行经费和为完成教育事业发展目标的项目支出等内容。其中:

行政运行:年初预算数375.47万元,支出决算数454.89 万元,完成年初预算数的121.15%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资、目标奖、交通补助等年中调整追加预算。

其他教育管理事务支出:年初预算数537.21万元,支出决算数601.34 万元,完成年初预算数的111.94%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资、目标奖等年中调整追加预算。

学前教育:年初预算数1765.32万元,支出决算数2644.10

万元,完成年初预算数的149.78%。决算数大于预算数的主要原因一是正常调资、目标奖等年中调整追加预算;二是市一幼建设教学楼建设使用以前年度结转资金约400万元。

初中教育:年初预算数4314.2万元(含财政直接下达给各县区经费),剔除后同口径为2757.2万元,支出决算数4020.37 万元,完成年初预算数的145.81%。决算数大于预算数的主要原因一是市实验学校在职人员及退休人员正常调资、目标奖等年中调整追加预算;二是市实验学校新建综合大楼调整项目收支约900万元。

高中教育:年初预算数6637.97万元(含财政直接下达给各县区经费),剔除后同口径为6359.97万元,支出决算数8616.55

万元,完成年初预算数的135.48%。决算数大于预算数的主要原因一是市一中、市二中、市民中人员正常调资;二是市一中、市二中学校建设使用以前年度结转资金约1000万元。

高等教育:年初预算数650万元(其中:财政直接下达给学院及职院助学经费270万元,生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金380万元),剔除后同口径为380万元,支出决算数416.07万元,完成年初预算数的109.49%。此项支出为高校大学生生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金,决算数大于预算数的主要原因为该项支出具有一定浮动性,每年实际支出以享受贷款的学生数及贷款额按规定进行结算后据实支付。

其它普通教育支出:年初预算数20万元,支出决算数56.39万元(剔除省教育厅下拨专项资金及上年结转后为20万元),完成年初预算数的100%。此项支出为市属大中学校学生军训专项经费。

职业教育-中专教育:年初预算数2489.3万元(含财政直接下达给各县区及市民职中职免学费和助学金),支出决算数3174.15 万元(该数据为市民职支出数,含中职免学费和助学金及项目建设经费),完成年初预算的127.51%,增加的主要原因一是市民职在职人员正常调资及目标奖等年中调整追加;二是市民职有建设项目支出。

其它教育费附加安排的支出:年初预算数1862.92万元(含财政直接下达给各县区经费),剔除后同口径为389万元,支出决算数1380.04 万元,增加了991.04万元,完成年初预算数的354.77%。超额完成年初预算的原因主要是年初由财政统筹部分预算,年中根据教育改革发展需要按规定批报调整,追加调整项目单位主要有市教育局本级、市一幼及市实验学校。

(2)医疗保障支出反映局本级、局属事业单位及市直各学校医疗保险经费。其中:

其它医疗保障支出:年初预算数39.19万元,支出决算数39.59万元,完成年初预算数的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是调资缴费金额相应调整增加而使用以前年度结转资金。

行政医疗:年初预算数26.4万元,支出决算数28.95万元,完成年初预算数的109.66%。决算数大于预算数的主要原因是调资缴费金额相应调整增加而使用以前年度结转资金。

事业医疗:年初预算数503.29万元,支出决算数485.60万元,完成年初预算数的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是市教育局本级、市一中、市二中预算数不够精准。

(3)住房公积金支出反映局本级、局属事业单位及市直各学校按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金:年初预算数940.77万元,支出决算数893.71万元,完成年初预算数的95%。决算数小于预算数的主要原因是市一中及市实验学校年初预算数不够精准。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13204.02万元,其中:人员经费12750.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费453.77万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算60.80万元,比上年70.16万元减少了9.36万元,下降了13.34%。下降原因主要是严格执行中央八项及省委十项规定,加强“三公”经费支出管理。其中,2016年无因公出国(境)费支出,上年此项支出2.99万元(市实验学校按规定报批后外出学习费用支出);公务用车购置及运行维护费支出32.11万元,占52.81%,比上年35.64万元减少3.53万元,下降了9.90%,下降原因是加强公车使用管理;公务接待费支出28.69万元,占47.19%,比上年31.53万元减少2.84万元,下降了9.01%,减少原因是严格执行中央八项及省委十项规定,严格按规定执行公务接待活动。具体情况如下:

12016年无因公出国(境)费支出。

2)公务用车购置及运行维护费32.11万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费32.11万元。主要用于公务用车燃油、过路费、年检费及维修费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3)公务接待费28.69万元。具体是:

国内公务接待支出28.69万元,主要是迎接上级领导开展各类工作指导检查产生的住宿费、就餐费等接待费用。2016年国内公务接待465批次,3787人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

 2016年政府性基金预算财政拨款本年收入110.69万元,本年支出150.97万元。具体支出情况如下:

用于教育事业的彩票公益金财政拨款支出97.23万元,主要是用于开展全市中小学足球比赛、田径运动会、体艺展演等相关工作;城乡社区支出40.24万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年局机关运行经费支出51.03万元,上年支出28.72万元,增加主要原因是公务用车改革增加交通补助费用33.08万元。

2、政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额(使用公共预算财政拨款采购)1534.40万元,其中:采购货物支出424.07万元,采购工程支出1108.81万元,采购服务支出1.52万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,安顺市教育局部门共有车辆17辆(财政拨款的公务用车保有量为10辆),其中, 一般公务用车10辆、其他用车7辆。

四、名词解释

 ()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安顺市教育局2016年部门决算公开表格.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 安顺市教育局  

                                2017718

 

 

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