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索 引 号: GZ000001/2015-05041 是否有效:
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名  称: 2015年度安顺市第一高级中学部门预算及“三公”经费预算公开说明
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2015年度安顺市第一高级中学部门预算及“三公”经费预算公开说明
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2015年度安顺市第一高级中学部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

 

一、       部门概况

1、            部门主要职能:阐述部门主要职能,建议以部门“三定”反感核定职能为主。

2、            部门预算单位构成:安顺市第一高级中学是财政全额拨款事业单位。

3、            部门人员构成:事业编制人数270人,其中:管理人员10人,专业技术人员250人,工勤人员10人。实有在职人数223人,退休人员78人。

二、       部门预算安排情况说明

1、            部门预算收支情况: 2015年公共财政年初预算收入总额2011.9万元,全为本年收入,年初预算支出总额2011.9万元。

收入预算情况说明:2015年财政年初预算拨款2011.9万元,其中:基本经费1791.9万元,占总收入的89.06%;项目经费220万元, 占总收入的10.94%。基本经费中:人员工资1562.49万元,工会经费13.58万元,社会保险费80.05万元,住房公积金135.78万元。

2、            支出预算情况说明:

1)、支出预算总体情况。2015年公共财政预算拨款支出2011.9万元,其中:基本支出1791.9万元,占总支出的89.06%;项目支出220万元,占总支出的10.94%。基本支出中:人员工资1562.49万元,工会经费13.58万元,社会保险费80.05万元,住房公积金135.78万元。

2)、部门预算“三公经费”情况。因公共财政年初预算拨款还不够支付我校教师工资,所以我校“三公经费”全部用事业收入开支。2015年预算支出10.6万元,其中:接待费2.6万元,车辆维护运行费8万元。与去年相比减少了出国出境费4.7万元,主要是因为今年暂无人员出国出境培训计划。

三、项目支出安排情况说明

    2015年公共财政年初预算项目经费220万元,主要用于银行借款贴息、教学设备购置、校园维修及校园绿化等。

        安顺市第一高级中学预算公开(三公经费).xls

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